（用户名：13；账套：401；操作日期：2014年1月1日）输入期初采购专用发票：2013年12月26日，采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张，发票号...

（用户名：13；账套：401；操作日期：2014年1月1日）输入期初采购专用发票：2013年12月26日，采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张，发票号为A001，商品为打印机，数量20台，每台无税单价1000元，增值税税率17%，货物在途。

(1)执行“文件——重新注册”命令，输入相关信息。

(2)执行“采购——供应商往来——供应商往来期初”命令，进入“期初余额-查询”窗口。

(3)“单据名称”选择“所有类型”，单击“确定”按钮，进入“期初余额明细表”窗口。

(4)单击“增加”按钮，进入“单据列表”窗口，选择相应的单据名称、单据类型、方向，单击“确定”按钮。

(5)录入采购专用发票的各项信息，单击“保存”按钮。