以下与付款业务相关的内部控制中，可能存在缺陷的是（)。A.建立了退货管理制度，对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定 B.定期与供应...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题以下与付款业务相关的内部控制中，可能存在缺陷的是（)。

选项 A.建立了退货管理制度，对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定 B.定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项 C.已到期的应付款项直接由主管会计办理结算与支付 D.财会部门在办理付款业务时，对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核